Objectifs principaux, moyens, stratégies de réalisation et
indicateurs de rendement
Les objectifs principaux que s'est fixés l'Administration afin d'accomplir son
mandat sont énumérés ci-dessous.
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Objectifs |
Moyens |
Stratégies de réalisation |
Indicateurs de rendement |
Échéancier |
| Atteindre ou maintenir l'autosuffisance financière
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Respecter le budget au niveau des dépenses
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Vérification mensuelle des dépenses (direction)
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Graphique mensuel de la progression des résultats d'exploitation
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Continu |
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Vérification trimestrielle des revenus et dépenses (comité de vérification)
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Commentaires formulés par les membres du comité
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À tous les trimestres
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Diriger toutes les facettes de l'exploitation de façon rentable
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Favoriser le principe de la responsabilité et encourager les décisions
innovatrices
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Résultat positif des innovations |
Continu
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Augmentation des revenus en publiant des tarifs justes, raisonnables et
équitables
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Planifier le tarif des années subséquentes avec présentation à l'appui des
justifications et effectuer des consultations avec les usagers
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Atteinte ou maintien de l'équilibre budgétaire
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Octobre 2005 |
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Exploiter le centre d'affectation au plus bas coût
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Planifier la réduction des effectifs tout en maintenant
l'efficience |
Réduction des coûts de l'ordre de 100 000 $
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Année 2006
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Réduire les coûts relatifs à la possession et l'exploitation des actifs
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Revoir l'utilisation et les besoins des principaux actifs
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Réduction des coûts
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Décembre 2006
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| Maximiser l'efficacité et la sécurité en étant
attentif aux besoins des utilisateurs |
Maintenir le niveau des communications |
Effectuer des rencontres régulières avec les usagers pour assurer une meilleure
transparence des opérations de pilotage
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Rapport trimestriel au conseil d'administration
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Continu
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| Améliorer le service en période hivernale |
Comité, APL, PSLC, USAGERS, TC. Participer aux travaux du comité formé de
différents intervenants du milieu
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Rapport du comité
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Automne 2005
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| Conserver un taux d'incident peu élevé |
Maintenir la formation des pilotes et établir des
mesures correctives
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Maintenir un taux d'incident inférieur à 0,1 %
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Continu
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Moderniser les immobilisations
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Revoir annuellement le plan de remplacement des
principaux actifs |
Maintenir l'efficacité et la sécurité du service
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Continu
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Améliorer l'efficacité et la fiabilité des équipements, principalement des
bateaux-pilotes
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Maintien du programme d'entretien préventif des installations et des
équipements
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Diminution des bris majeurs et des dépenses non prévues
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Continu
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Maintenir l'efficacité des employés
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Formation continu |
Qualité de travail |
Continu |
| Mettre en ouvre les recommandations du ministre
des Transports sur la revue de certains aspects du pilotage |
Apporter les modifications réglementaires suite aux recommandations de
l'analyse de risques associées à l'utilisation d'un deuxième pilote et la
période de navigation d'hiver
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Faire le suivi du processus réglementaire et fournir aux intervenants les
informations requises
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Acceptation par les différents intervenants des règlements proposés
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Année 2006 |
| Donner
suite aux recommandations du Bureau du vérificateur général incluses au «
Rapport d'examen spécial » du 20 juillet 2005 |
Obtenir les appuis gouvernementaux nécessaires
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S'assurer que Transports Canada complète la
stratégie financière et la remette aux autorités gouvernementales |
Acceptation de la stratégie par les différents
ministères |
Automne 2005
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Révision de certains aspects contractuels des
contrats de services de pilotage |
Résultats des négociations |
Année 2006 |
| Continuer à amélioré les pratiques de gouvernance |
Mettre à jour le mandat du comité de vérification |
Acceptation du mandat par les membres du conseil
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Entre septembre 2005 et mars 2006 |
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Examiner la composition et l'évaluation du conseil d'administration et des
membres du comité de vérification
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Composition du conseil et du comité de
vérification |
Continu |
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Sélectionner une firme comptable pour effectuer la vérification interne
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Signature du contrat |
Automne 2005 |
| Améliorer le processus de planification
stratégique |
Établir des objectifs plus précis et des
indicateurs de rendement améliorés |
Acceptation des objectifs et des indicateurs par
les membres du conseil |
Année 2006 |
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Réviser le plan de communication
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Réceptivité des différents intervenants
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Année 2006 |
| Maintenir un service de pilotage sécuritaire
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Évaluer le rendement des pilotes et la qualité
des services
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Maintient à jour des dossiers de chaque pilote
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Continu
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| Fournir un service économique et efficient |
Effectuer une analyse du bassin de candidats au
pilotage
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Avoir suffisamment de candidats pour offrir un
service efficient
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Année 2006 |
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Mieux planifier et gérer le nombre de pilotes et
d'apprentis |
Avoir un nombre suffisant de pilotes pour éviter
les retards aux navires |
Année 2006 |
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Établir des mécanismes d'inspection des
bateaux-pilotes à contrat |
Réduction du nombre d'incidents
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Commencera en 2006
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Prévoir
le remplacement des bateaux-pilotes à
Les
Escoumins
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Plan de remplacement acceptable par les
intervenants |
Année 2006
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